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九州ju11net娱乐2021年部门预算公示
来源:本站原创 作者:佚名 日期:2021年03月08日 访问次数:

 

九州ju11net娱乐2021年部门预算

第一部分  九州ju11net娱乐概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  九州ju11net娱乐部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九州ju11net娱乐2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 九州ju11net娱乐概况

一、单位主要职责

我校(九州ju11net娱乐,以下简称九州ju11net娱乐)是一所隶属于江西广播电视大学的成人高校,主要职责是:利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行中央广播电视大学开放学历教育、成人远程学历教育、“一村一名大学生”学历教育及高素质农民的高职教育的招生教学及管理工作,并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育,开展心理咨询师等社会培训工作,负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

九州ju11net娱乐系全额拨款事业单位。属于九江市教育局的二级预算单位,没有下属预算单位;单位现有编制数为51人,实有在职全额补助事业人员43人,退休人员29人,临时聘用人员21人,在藉学生17821人。

 

 

第二部分 九州ju11net娱乐部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九州ju11net娱乐收入预算总额为3395.43万元,较上年增加26.36%。增加原因为招生规模扩大,学费收入增加。2021年增加上级补助收入(教育附加培训)拨款327万元。其中:

财政拨款(补助)428.43万元,占收入预算总额的12.62%。其中工资福利支出382.22万元;商品服务支出44.29万元;对个人家庭补助支出1.92万元;

上级补助收入327万元(用于全市中小学教师培训),占预算总额的9.63%。

事业收入2640万元,占收入预算总额的77.75%

(二)支出预算情况

2021年九州ju11net娱乐支出预算总额为3395.43万元,较上年增加26.36%。增加原因为招生规模扩大,教学成本增加,2021年增加全市中小学教师培训支出327万元。其中:

1、按照资金性质划分:

①一般预算428.43万元,占支出预算总额的12.62%。其中工资福利支出382.22万元;商品服务支出44.29万元;对个人家庭补助支出1.92万元;

②纳入财政专户管理的事业收入2640万元,占支出预算总额的77.75%

上缴补助支出327万元,占预算总额的9.63%。

2、按支出经济科目划分:

①基本支出3068.43万元,占支出预算总额的90.37%,包括工资福利支出1284.11万元、日常公用支出1772.25万元(含上缴省电大管理费972万元、其他资本性支出26.4万)、对个人和家庭补助支出12.07万元;

项目支出327万元,占支出预算总额的9.63%

3、按支出功能科目划分:

①教育支出(广播电视学校)3319.08万元,占支出预算总额的97.75%

②机关事业单位基本医疗保险缴费支出76.35万元,占支出预算总额的2.16%。

(三)、财政拨款支出情况

2021九州ju11net娱乐财政拨款支出预算428.43万元,占支出预算总额的12.62%,较上年增加1.28万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年九州ju11net娱乐机关运行经费预算0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因是我校为事业单位,没有机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021年九州ju11net娱乐政府采购总额26.4万元,其中政府采购货物预算26.4万元,工程项目预算0万元,购买服务0万元。

(七)国有资产占用使用情况

截止20201231日,九州ju11net娱乐教学等业务用房12556.28平方米,共有车辆1辆,系一般公务用车。2021年部门预算未安排基建、购置车辆等项目支出。

(八)项目支出绩效说明情况

我校2021年二级项目一个,项目名称为“全市中小学教师培训”,项目金额327万,项目具体情况见附件(2)。

二、 2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九州ju11net娱乐“三公”经费年初预算安排15.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。近几年我校没有出国(境)事项发生。

公务接待费12.8万元,比上年减少0.2万元。主要原因是严格控制,厉行节约,坚持“只减不增,略有下降”原则。

公务用车运行维护费2.8万元,比上年减少0.2万元。主要原因是坚持“只减不增,略有下降”原则,节约开支 。

公务用车购置费为0万元,近几年没有购车事项发生。

 

 

第三部分 九州ju11net娱乐2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

共计8张表(详见附件1

 

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指九州ju11net娱乐开展教育业务活动及辅助活动取得的学费及培训费收入等。

(三)上缴上级补助收入:指教育附加拨款用于全市中小学教师培训。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)委托业务费:商品服务支出中的委托业务费系本单位的教学业务支出(含上缴省电大管理费支出)。

(二)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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                                              2021126

 

 

 

 

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